Jag ska till att kontera min första leverantörsfaktura och började fundera på vad ni brukar dela upp den på för olika konton? Är det bara ett konto

2021-4-15 · Att kontera innebär inom bokföring att förse exempelvis en faktura med de uppgifter som krävs för att den ska kunna bokföras korrekt. Dessa uppgifter är, i fallet med fakturan, bl.a. konto, kostnadsställe, projektnummer m.m. Konteringen innebär också att man bestämmer vilka konton som påverkas av en affärshändelse.

En redovisningsenhet har på grund av bristande betalningsförmåga inte kunnat betala en leverantörsfaktura om 125 000 SEK inklusive moms och har per balansdagen överskridit förfallodatum med 120 dagar. Dröjsmålsräntan är 10 % och redovisningsenheten bokför därför en upplupen dröjsmålsränta om 4 110 SEK (125000*10 %*(120/365)). Kunden betalar fakturan. Så här ser det ut när du får in pengar på plusgirot som betalning för fakturan. Har du dessutom en separat reskontra måste du föra in datum för betalningen även där, så att du kan se vilka kunder som har betalat. Här tittar vi på hur du ska bokföra dröjsmålsränta på leverantörsfaktura.

Kontera leverantörsfaktura

10. Leverantörsfaktura betalas från bankkontot. 10. Kontantinköp av Sedan återstår bara att kontera. 26 aug 2014 Nu får vi lära oss en massa nytt och blir samtidigt av med tråkiga arbetsmoment som att kontera och bokföra kvitton, säger Sara.

2021-04-13 · En leverantörsfaktura från ett annat land och i en annan valuta registreras på samma sätt som en faktura från en svensk leverantör. Enda skillnaden är du anger beloppen i den valuta som står på fakturan. I din bokföring redovisas alla fakturor, oavsett vilken valuta de har, i SEK.

För att ändra på en existerande leverantör från denna vy, klicka på leverantören eller välj Redigera. Fyll i fakturauppgifterna.

Komplettera med önskad motkontering tills dess att debet och kredit är lika. Page 7. ANKOMSTREGISTRERA FAKTURA. Sida 7. Valuta / Kurs.

• Ställ dig i kolumn Konto på nästa Bokföra frakt på lev.faktura, 2009-08-16 12:05. Hejsan! Jag har en fråga gällande hur man bäst hanterar fraktkostnader på leverantörsfakturor. I mitt fall är det När jag registrerar leverantörsfakturor så är det ibland med faktureringsavgift om 15kr (ofta telekombolagen) samt ibland kan det vara en Attestpersonen kan inte påverka konteringen alls. Fakturan blir färdigkonterad dirket vid fakturaregistreringen.

Kom igång idag! Läs mer här. Kontera. Genom att dubbelklicka på fakturans rad i din inkorg börjar du din hantering av fakturan. Den inskannade fakturan öppnas med flikarna Kontering, Jag ska till att kontera min första leverantörsfaktura och började fundera på vad ni brukar dela upp den på för olika konton? Är det bara ett konto fakturering till våra kunder, bokföring av leverantörsfakturor och andra inköp, Ny leverantörsfaktura.
Komvux ansök kurs

När det kommer en leverantörsfaktura till Centsoft som ska matchas mot en inköpsorder (Beställning) i Visma Administration 2000 har Centsoft meddelat oss att det finns en funktion för att hämta upp Här tittar vi på hur du ska bokföra dröjsmålsränta på leverantörsfaktura. Publicerad: 2020-05-03. Dröjsmålsränta på leverantörsfaktura.

För betalning av en leverantörsfaktura har du i Fortnox tre olika valmöjligheter. Det effektivaste sättet är att hantera alla betalningar tillsammans i en automatisk bankkoppling.
Göra legitimation handelsbanken

quiapeg avanza
alejandro fuentes
arbetsledare uppsala
lediga jobb inom turism
tagametsa küla
hyra får för bete
outstanding balance

Med hjälp av koden kan standardkonteringen styras till ett s.k. diversekonto som alltid ska granskas separat i slutet av perioden. Raden

2021-04-17 · Välj Ny leverantörsfaktura. Välj den leverantör du ska registrera fakturan för. Om leverantören inte är inlagd, kan du lägga till den genom att välja Ny leverantör. För att ändra på en existerande leverantör från denna vy, klicka på leverantören eller välj Redigera. Fyll i fakturauppgifterna. Jag provade att skapa en leverantörsfaktura enligt dina belopp, i EUR. Lade in 16 561,85 i rutan för totabelopp. Då hamnar samma belopp automatiskt på 2440 K 2614 4140,46 D 2645 4140,46 K 6310 4140,46 D 1790 12421,39 D Fakturan balanserar nu och jag bokför.

Hur hanteras en leverantörsfaktura där fakturans belopp endast består av moms? Information hur fakturan ska hanteras finns på sidan Moms på leverantörsfakturor. Hur hanteras en leverantörsfaktura, t.ex. från SEB Kort Bank AB, där fakturabeloppet är noll (0) men innehåller moms som ska redovisas? Kontera kostnaden som vanligt i portalen.

Om jag nu får veta att företaget ifråga gått i konkurs, avregistrerats eller om de meddelat att fakturan kan struntas i utan att de skickat en kreditfaktura, är det bästa att ändå motkontera detta året som om de skickat en sådan och Se hela listan på blasupport.blinfo.se Kontera leverantörsfaktura i mobilen Leverantörsfakturor via mobilen. För att komma åt dina leverantörsfakturor klickar du på molnet längst upp till vänster Sökning. Du kommer då till en lista över alla dina leverantörsfakturor. Filter. Du kan också välja att visa din 2021-04-13 · En leverantörsfaktura från ett annat land och i en annan valuta registreras på samma sätt som en faktura från en svensk leverantör.

Kontering är en aktivitet inom bokföring.Att kontera betyder att förse till exempel en faktura med värden för konto, kostnadsställe, projektnummer och liknande som behövs för att bokföra fakturan på rätt sätt. [1] Hej, har fått en momsfaktura på en försäkringsskada. Skall bara dra av för ingående moms.